Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 141.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192440
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.610.499
Retención DNCP
₲ 500.337
Retención IVA
₲ 3.868.582
Retención Renta
₲ 3.868.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164159
Monto Contrato
₲ 1.453.050.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.367.098.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.098.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional