Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 40.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.116.972
Retención DNCP
₲ 142.738
Retención IVA
₲ 1.103.645
Retención Renta
₲ 1.103.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164159
Monto Contrato
₲ 1.453.050.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.367.098.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.098.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional