Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003514
Monto de la Factura
₲ 76.458.060
Nro. Solicitud de Transferencia
191236
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.898.755
Retención DNCP
₲ 282.531
Retención IVA
₲ 1.092.258
Retención Renta
₲ 2.184.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164768
Monto Contrato
₲ 141.997.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.387.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.387.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional