Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000256
Monto de la Factura
₲ 39.021.570
Nro. Solicitud de Transferencia
18444
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.205.023
Retención DNCP
₲ 144.194
Retención IVA
₲ 557.451
Retención Renta
₲ 1.114.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164768
Monto Contrato
₲ 141.997.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.387.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.387.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional