Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001125
Monto de la Factura
₲ 26.518.107
Nro. Solicitud de Transferencia
71152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.283.626
Retención DNCP
₲ 97.991
Retención IVA
₲ 378.830
Retención Renta
₲ 757.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164768
Monto Contrato
₲ 141.997.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.387.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.387.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional