Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 1.772.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
17-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.754.476
Retención DNCP
₲ 6.252.796
Retención IVA
₲ 48.346.364
Retención Renta
₲ 48.346.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165448
Monto Contrato
₲ 4.057.999.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.822.340.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.822.340.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Armas Reglamentarias para la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior