Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 2.189.568.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.414.097
Retención DNCP
₲ 7.723.205
Retención IVA
₲ 59.715.499
Retención Renta
₲ 59.715.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165448
Monto Contrato
₲ 4.057.999.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.822.340.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.822.340.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Armas Reglamentarias para la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior