Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009972
Monto de la Factura
₲ 22.410.535
Nro. Solicitud de Transferencia
188809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.367.271
Retención DNCP
₲ 82.812
Retención IVA
₲ 320.151
Retención Renta
₲ 640.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154742
Monto Contrato
₲ 1.116.891.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.835.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.835.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional