Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004069
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165529
Monto Contrato
₲ 1.789.452.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.920.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.654.920.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341433
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional