Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001566
Monto de la Factura
₲ 91.666.666
Nro. Solicitud de Transferencia
142211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.343.333
Retención DNCP
₲ 323.333
Retención IVA
₲ 2.500.000
Retención Renta
₲ 2.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156612
Monto Contrato
₲ 1.099.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.249.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.249.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341406
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA BRAVO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional