Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001528
Monto de la Factura
₲ 91.666.666
Nro. Solicitud de Transferencia
82652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.173.332
Retención DNCP
₲ 326.667
Retención IVA
₲ 2.500.000
Retención Renta
₲ 1.666.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156612
Monto Contrato
₲ 1.099.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.249.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.249.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341406
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA BRAVO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional