Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010431
Monto de la Factura
₲ 129.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33542
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.328.450
Retención DNCP
₲ 477.979
Retención IVA
₲ 1.847.857
Retención Renta
₲ 3.695.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164143
Monto Contrato
₲ 4.074.415.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.877.004.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.877.004.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional