Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010081
Monto de la Factura
₲ 85.012.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.055.251
Retención DNCP
₲ 314.143
Retención IVA
₲ 1.214.469
Retención Renta
₲ 2.428.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164143
Monto Contrato
₲ 4.074.415.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.877.004.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.877.004.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional