Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 6.391.666
Nro. Solicitud de Transferencia
35022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.020.485
Retención DNCP
₲ 22.545
Retención IVA
₲ 174.318
Retención Renta
₲ 174.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157235
Monto Contrato
₲ 952.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.091.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.091.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional