Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 18.678.374
Nro. Solicitud de Transferencia
98317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.762.794
Retención DNCP
₲ 66.563
Retención IVA
₲ 509.410
Retención Renta
₲ 339.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157235
Monto Contrato
₲ 952.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.091.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.091.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional