Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000712
Monto de la Factura
₲ 50.104.575
Nro. Solicitud de Transferencia
145793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.194.866
Retención DNCP
₲ 176.733
Retención IVA
₲ 1.366.488
Retención Renta
₲ 1.366.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
140/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162100
Monto Contrato
₲ 531.122.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.278.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.278.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional