Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000736
Monto de la Factura
₲ 14.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185986
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.114.780
Retención DNCP
₲ 52.856
Retención IVA
₲ 408.682
Retención Renta
₲ 408.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
140/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162100
Monto Contrato
₲ 531.122.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.278.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.278.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional