Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000739
Monto de la Factura
₲ 56.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189580
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.407.276
Retención DNCP
₲ 199.996
Retención IVA
₲ 1.546.364
Retención Renta
₲ 1.546.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
140/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162100
Monto Contrato
₲ 531.122.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.278.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.278.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional