Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000724
Monto de la Factura
₲ 150.914.975
Nro. Solicitud de Transferencia
165005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.150.931
Retención DNCP
₲ 532.318
Retención IVA
₲ 4.115.863
Retención Renta
₲ 4.115.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
140/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162100
Monto Contrato
₲ 531.122.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.278.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.278.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional