Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010567
Monto de la Factura
₲ 8.059.600
Nro. Solicitud de Transferencia
127808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.664.534
Retención DNCP
₲ 28.721
Retención IVA
₲ 219.807
Retención Renta
₲ 146.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159213
Monto Contrato
₲ 267.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.034.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.034.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional