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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0077363
Monto de la Factura
₲ 35.232.980
Nro. Solicitud de Transferencia
116311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.929.252

Retención DNCP
₲ 135.100
Retención IVA
₲ 124.043
Retención Renta
₲ 1.044.585
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-167106
Monto Contrato
₲ 238.851.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.325.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.325.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional