Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001887
Monto de la Factura
₲ 205.850.936
Nro. Solicitud de Transferencia
2708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.896.612
Retención DNCP
₲ 726.092
Retención IVA
₲ 5.614.116
Retención Renta
₲ 5.614.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
124/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160938
Monto Contrato
₲ 1.160.271.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.642.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.642.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional