Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 189.604.560
Nro. Solicitud de Transferencia
127730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.310.489
Retención DNCP
₲ 675.682
Retención IVA
₲ 5.171.033
Retención Renta
₲ 3.447.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
124/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160938
Monto Contrato
₲ 1.160.271.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.642.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.642.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional