Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003265
Monto de la Factura
₲ 38.210.780
Nro. Solicitud de Transferencia
185432
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.431.977
Retención DNCP
₲ 141.198
Retención IVA
₲ 545.868
Retención Renta
₲ 1.091.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164789
Monto Contrato
₲ 924.908.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.851.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.851.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional