Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001615
Monto de la Factura
₲ 5.699.100
Nro. Solicitud de Transferencia
79498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.487.853
Retención DNCP
₲ 21.277
Retención IVA
₲ 81.416
Retención Renta
₲ 108.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154873
Monto Contrato
₲ 45.946.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.998.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.998.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional