Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006848
Monto de la Factura
₲ 15.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.214.282
Retención DNCP
₲ 57.013
Retención IVA
₲ 436.323
Retención Renta
₲ 290.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154873
Monto Contrato
₲ 45.946.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.998.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.998.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional