Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006894
Monto de la Factura
₲ 2.326.040
Nro. Solicitud de Transferencia
127230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.239.821
Retención DNCP
₲ 8.684
Retención IVA
₲ 33.229
Retención Renta
₲ 44.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154873
Monto Contrato
₲ 45.946.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.998.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.998.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional