Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025539
Monto de la Factura
₲ 2.210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.081.659.273
Retención DNCP
₲ 7.795.273
Retención IVA
₲ 60.272.727
Retención Renta
₲ 60.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
230/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165038
Monto Contrato
₲ 5.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.566.790.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.566.790.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional