Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003270
Monto de la Factura
₲ 72.096.683
Nro. Solicitud de Transferencia
127883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.562.635
Retención DNCP
₲ 256.926
Retención IVA
₲ 1.966.273
Retención Renta
₲ 1.310.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156726
Monto Contrato
₲ 865.160.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.529.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.529.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional