Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003746
Monto de la Factura
₲ 72.096.683
Nro. Solicitud de Transferencia
66807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.909.832
Retención DNCP
₲ 254.305
Retención IVA
₲ 1.966.273
Retención Renta
₲ 1.966.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156726
Monto Contrato
₲ 865.160.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.529.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.529.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional