Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 67.246.245
Nro. Solicitud de Transferencia
145817
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.341.071
Retención DNCP
₲ 237.196
Retención IVA
₲ 1.833.989
Retención Renta
₲ 1.833.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
138/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162103
Monto Contrato
₲ 122.265.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.165.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.165.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional