Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 55.019.655
Nro. Solicitud de Transferencia
164921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.824.514
Retención DNCP
₲ 194.069
Retención IVA
₲ 1.500.536
Retención Renta
₲ 1.500.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
138/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162103
Monto Contrato
₲ 122.265.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.165.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.165.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional