Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 50.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.030.285
Retención DNCP
₲ 179.861
Retención IVA
₲ 1.390.677
Retención Renta
₲ 1.390.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
137/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162108
Monto Contrato
₲ 50.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.030.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.030.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional