Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160400
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.685.644
Retención DNCP
₲ 347.084
Retención IVA
₲ 2.683.636
Retención Renta
₲ 2.683.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160960
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.281.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.281.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE GRABACION GRUPO LINCE, CHALECO ANTIBALAS Y CONOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional