Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 14.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158172
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.639.107
Retención DNCP
₲ 51.075
Retención IVA
₲ 394.909
Retención Renta
₲ 394.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160960
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.281.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.281.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE GRABACION GRUPO LINCE, CHALECO ANTIBALAS Y CONOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional