Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158176
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.062.545
Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160960
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.281.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.281.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE GRABACION GRUPO LINCE, CHALECO ANTIBALAS Y CONOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional