Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Monto de la Factura
₲ 833.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.825.418
Retención DNCP
₲ 2.938.218
Retención IVA
₲ 22.718.182
Retención Renta
₲ 22.718.182
Multa
₲ 261.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-166437
Monto Contrato
₲ 1.190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.093.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.093.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional