Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005697
Monto de la Factura
₲ 333.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.772.044
Retención DNCP
₲ 1.187.047
Retención IVA
₲ 9.084.545
Retención Renta
₲ 6.056.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153420
Monto Contrato
₲ 333.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.772.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.772.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional