Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 21.528.850
Nro. Solicitud de Transferencia
166412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.278.611
Retención DNCP
₲ 75.939
Retención IVA
₲ 587.150
Retención Renta
₲ 587.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159338
Monto Contrato
₲ 130.688.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.379.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.379.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional