Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 5.179.050
Nro. Solicitud de Transferencia
16283
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.878.288
Retención DNCP
₲ 18.268
Retención IVA
₲ 141.247
Retención Renta
₲ 141.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159338
Monto Contrato
₲ 130.688.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.379.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.379.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional