Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 1.200.633
Nro. Solicitud de Transferencia
157951
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.908
Retención DNCP
₲ 4.235
Retención IVA
₲ 32.745
Retención Renta
₲ 32.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159338
Monto Contrato
₲ 130.688.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.379.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.379.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional