Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156610
Monto Contrato
₲ 14.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.354.687.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.354.669.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337772
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestion de Emergencias Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior