Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 121.677.776
Nro. Solicitud de Transferencia
21658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.611.615
Retención DNCP
₲ 429.191
Retención IVA
₲ 3.318.485
Retención Renta
₲ 3.318.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156610
Monto Contrato
₲ 14.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.354.687.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.354.669.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337772
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestion de Emergencias Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior