Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 728.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.028.000
Retención DNCP
₲ 2.597.000
Retención IVA
₲ 19.875.000
Retención Renta
₲ 13.250.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156610
Monto Contrato
₲ 14.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.354.687.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.354.669.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337772
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestion de Emergencias Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior