Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048831
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-155723
Monto Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.379.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional