Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018031
Monto de la Factura
₲ 2.129.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29629
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.288
Retención DNCP
₲ 8.112
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164790
Monto Contrato
₲ 833.367.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.718.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.718.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional