Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0003190
Monto de la Factura
₲ 196.315.650
Nro. Solicitud de Transferencia
181984
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.176.689
Retención DNCP
₲ 725.433
Retención IVA
₲ 2.804.509
Retención Renta
₲ 5.609.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164757
Monto Contrato
₲ 320.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.266.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.266.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional