Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 462.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21264
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.452.978
Retención DNCP
₲ 1.630.658
Retención IVA
₲ 12.608.182
Retención Renta
₲ 12.608.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-166448
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.610.695.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.695.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353764
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Comisarias Moviles - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior