Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 8.594.230
Nro. Solicitud de Transferencia
2471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.095.140
Retención DNCP
₲ 30.314
Retención IVA
₲ 234.388
Retención Renta
₲ 234.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157331
Monto Contrato
₲ 1.313.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.846.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.846.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional