Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 2.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.284.662
Retención DNCP
₲ 8.338
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157331
Monto Contrato
₲ 1.313.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.846.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.846.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional